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****点击查看政府关于
《****点击查看审计局专项审计调查报告》反馈问题的整改情况公示
2019年12月17日，****点击查看审计局下发了《****点击查看审计局专项审计调查报告》（玉审调报〔2019〕9号）文件，针对专项审计调查报告反馈问题，现将整改情况公示如下：
一、资金筹集管理存在的问题
（一）出借项目资金****点击查看4000元
（1）抚仙湖径流区农业高效节水减排项目（****点击查看）。2019年2月，抚仙湖流域农业高效节水****点击查看管理局将项目资金214000****点击查看水利局用于农业水利综合改革试点项目。该款项至2019年5月25日未归还。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：正在整改
整改情况：抚仙湖径流区农业高效节水减排项目（****点击查看）未归还21.4万元，抚仙湖径流区农业高效节水减排项目（****点击查看）县水利局正在与县财政对接，争取尽快归还。
（2）**县九村集镇****点击查看处理厂建设工程（PPP项目）。2019年1月、6月，九村集****点击查看处理厂****点击查看管理局****点击查看环保局拨入的调配资金****点击查看000元、****点击查看财政局拨入的调配资金****点击查看0000元借给**县****点击查看公司（PPP项目公司）。
责任单位：****点击查看环境局澄****点击查看环境保护局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：九村集****点击查看处理厂建设项目于2016年初启动前期工作，2016年12月26****点击查看发改局可研批复（澄发改发〔2016〕111号），2016年10月我****点击查看**局办理土地审批手续，但由于我县已无建设用地指标，该项目用地需求建议纳入本轮土地利用总体规划调整完善。因项目建设前期**用地指标紧缺，导致该项目一直未能取得国土部门的土地使用划拨决定书，致使项目的土地使用证未办理，从而导致无法按规定办理项目建设施工许可证等一系列手续。由于项目的土地使用证、“两证一书”是向金融机构贷款的必要凭证，但项目的土地使用证、“两证一书”未取得，导致项目SPV公司（****点击查看公司）在项目建设期间一直不能进行贷款，项目资金不到位，制约项目建设。由于九村集****点击查看处理厂建设工程是第一轮中央环保督察要求限期整改完成建设的重点问题，急需按时限完成建设，为确保工程顺利推进，****点击查看政府，同意将九村集****点击查看处理厂建设工程退出PPP建设模式，改为政府投资项目继续推进，但由于PPP退库手续较为繁杂，直至2021年1月26日，才办完各项退库程序。
2018年12月21日，****点击查看政府常务会议研究同意，对已分配的山水林田湖草资金进行调整，其中：我局负责的九村集****点击查看处理厂工程增加3000万元，****点击查看水库饮用水源地环境综合整治工程减少2000万元，****点击查看**水库饮用水源地环境综合整治工程减少1000万元。但由于多方原因，****点击查看财政局一直未能启动资金调整工作。
2019年1月，因资金短缺严重制约了九村集****点击查看处理厂工程建设，****点击查看公司申请向我局借款****点击查看000元用于项目建设。为推进项目建设，九村集****点击查看处理厂****点击查看管理局****点击查看环保局拨入的调配资金 ****点击查看000元借给**县****点击查看公司，后于2020年5****点击查看生态环境局澄****点击查看环保局）。
2019年6月，未确保九村集****点击查看处理厂工程继续推进，****点击查看环保局将****点击查看**水库饮用水源地环境综合整治工程减少的1000万元先行调整至九村集****点击查看处理厂****点击查看管理局，****点击查看管理局作为工程进度款支付给**县****点击查看公司，故****点击查看公司没有归还该笔款项。
（3）抚仙湖**区生态恢复工程。抚仙湖**区****点击查看管理局分别于2018年2月、3月，将工程资金****点击查看000元和****点击查看000元借给抚仙湖****点击查看管理局，2018年9月25日归还****点击查看000元，2019年11月26日归还800000元，余额****点击查看000元尚未归还。
责任单位：****点击查看管理局
整改完成情况：整改完成
整改情况：抚仙湖**区****点击查看管理局分别于2018年2月、3月，将工程资金****点击查看000元和****点击查看000元借给抚仙湖****点击查看管理局，2018年9月25日归还****点击查看000元，2019年11月26日归还800000元，余额****点击查看000元已于2020年5月归还。
（4）抚仙湖径流区农业高效节水减排项目（北岸坝区4.1万亩）。2016年11月，抚仙湖流域农业高效节水****点击查看管理局用中央资金****点击查看人民政府土地租用费****点击查看000元。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：整改完成
整改情况：资金已到账并按规定用途调整账务。
（5）抚仙湖径流区农业高效节水减排项目（****点击查看）。截至2019年4月，抚仙湖流域农业高效节水****点击查看管理局使用中央资金支付龙街街道办土地租用费****点击查看920.70元。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：整改完成
整改情况：资金已到账并按规定用途调整账务。
（三）未按规定缴纳合同印花税
（6）抚仙湖东部9条入湖河流小流域综合整治工程。****点击查看政府对所签订的施工、设计、可行性研究报告编制等合同协议，未按规定缴纳合同印花税。其中，施工合同印花税于2019年10月18日补缴。
责任单位：****点击查看政府
整改完成情况：整改完成
整改情况：该项目建筑工程施工合同价格为****点击查看0000元，根据印花税相关规定，**镇已于2019年10月18日按照该价格的万分之三向税务部门缴纳印花税，缴纳金额为4494元。
（7）抚仙**岸生态调蓄带项目、抚仙**部5条入湖河流环境综合治理工程、抚仙湖径流区农业高效节水减排项目（**区、山冲河、北岸坝区三个工程）3****点击查看管理局对所签订的工程施工、设计、监理等合同协议，未按规定缴纳合同印花税。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：正在整改
整改情况：截止目前，抚仙**岸生态调蓄带项目、抚仙湖径流区农业高效节水减排项目（**区、山冲河、北岸坝区）2个项目已按规定缴纳合同印花税。抚仙**部5条入湖河流环境综合治理工程因无资金来源，尚未缴纳合同印花税。
（四）拖欠民营企业账款143400元
（8）抚仙**岸（洋潦营、小白祥地块）生态湿地建设项目。截至2019年6月20日，一期工程拖欠**木森景观****点击查看公司设计费143400元。
责任单位：****点击查看草原局****点击查看林业局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：已全部拨付完成**木森景观****点击查看公司设计费14.34万元。
二、工程招投标方面存在的问题
1.工程施工未采用工程量清单计价方式进行发包
（9****点击查看水库饮用水源地环境综合整治工程。施工招标文件中未设招标控制价，采用结算价下浮率公开招标方式，于2018年2月8日确定**宏科****点击查看公司为施工单位，中标价为“按审计审定的结算价优惠下浮10.8%”，合同暂定总价7144.63万元。
责任单位：****点击查看环境局澄****点击查看环境保护局
整改完成情况：整改完成
整改情况：**县委、县政府高度重视抚仙湖流域水环境保护治理“十三五”规划项目推进，要求各责任单位必须尽快完善前期手续，于2018年3月前开工建设。由于时间紧任务急，若按照一般流程编制项目工程量清单、完成前置审计后再进行施工招标，需要花费大量时间。故2018年2月8日，****点击查看人民政府第十八次常务会议研究决定：“原则同意按照审计部门最终审计结算总价优惠让利的报价方式对抚仙**部窑泥沟水环境综合整治等13个具备条件的项目进行招投标，并加快推进项目招标控制价及拦标价清单编制工作，做好成本控制。”
****点击查看政府安排，以“按照审计部门最终审计结算总价优惠让利的报价方式”****点击查看水库饮用水源地环境综合整治工程、****点击查看水库饮用水源地环境综合整治工程的施工招标。招标的同时，请有资质的造价单位编制了工程量清单，****点击查看审计局审核；并且聘请了全过程跟踪审计单位对项目进行全过程审计，做好成本控制。
同时对项目负责人进行了批评教育和招投标相关规定的学习，杜绝再次出现类似问题。
（10）抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程。2018年1月发布招标公告，采用下浮率公开招标方式确定****点击查看**公司为施工单位，中标价为“按审计审定的结算价让利优惠9.1%”，合同价为“工程费约2471万元，按经审计审定的结算价让利优惠9.1%”。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：**县委、县政府高度重视抚仙湖流域水环境保护治理“十三五”规划项目推进，要求各责任单位必须尽快完善前期手续，于2018年3月前开工建设。由于时间紧任务急，若按照一般流程编制项目工程量清单、完成前置审计后再进行施工招标，需要花费大量时间。故2018年2月8日，****点击查看人民政府第十八次常务会议研究决定：“原则同意按照审计部门最终审计结算总价优惠让利的报价方式对抚仙**部窑泥沟水环境综合整治等13个具备条件的项目进行招投标，并加快推进项目招标控制价及拦标价清单编制工作，做好成本控制。”
****点击查看政府安排，以“按照审计部门最终审计结算总价优惠让利的报价方式”进行了抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程的施工招标。同时对项目负责人进行了批评教育和招投标相关规定的学习，杜绝再次出现类似问题。
（11）抚仙湖流域垃圾收集转运工程。于2018年1月发布招标公告，采用下浮率公开招标方式确定施工单位。一标段室外挡土墙、围墙室外卸料平台及坡道工程中标价：审计结算优惠3.11%；二标段室外挡土墙、围墙室外卸料平台及坡道工程中标价：审计结算优惠3.1%；三标段室外围墙、排水、风化料回填工程中标价：审计结算优惠3.3%；四标段选址变更后土方开挖、毛石挡墙、围墙工程中标价：审计结算优惠3.52%。四个标段暂定合同价共计747万元。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：按照《****点击查看政府第十八次常务会》会议精神，原则同意按照审计部门最终审计结算总价优惠让利的报价方式进行招投标工作。加之该项目于2018年6月陆续开工建设，在施工过程中由于图纸深度不够，一标、二标选址均在回填土上，挡墙基础以下部分施工图无相关数据；三标现状为低洼水田，与相邻的环湖东路形成约1.5m的落差，施工期间正逢雨季，为便于施工，将土方回填变更为风化料回填，且原有的排水沟狭窄，旺雨季满足不了排水需求，现将该部分排水沟扩宽；四标因选址变更，土方开挖及挡墙部分施工图数据缺失。均因工程量难以计算，无法采用清单招标，故采用下浮率招标，目前该项目已完工，今后在建设项目当中，将严格按照招投标管理办法开展各项工程建设。
（12）抚仙湖东部9条入湖河流小流域综合整治工程。****点击查看政府采用结算下浮率公开招标方式，于2018年2月确定****点击查看集团有限公司为工程施工单位，合同约定最终结算价按审**算价格优惠下浮11.78%，暂定合同价格1498万元。
责任单位：****点击查看政府
整改完成情况：整改完成
整改情况：因项目开工时间紧，经市政府经会议研究决定采用优惠下浮率招标。为确保项目投资不超预算，**镇采用跟踪审计的方式严把工程投资，做好项目过程控制，与**观宝****点击查看公司签订跟踪审计合同，正常开展跟踪审计工作；同时与云****点击查看设计院****点击查看公司****点击查看公司签订监理合同，做好工程质量及进度的把控。
2.先委托服务单位，后补充招标手续
（13）抚仙湖全域岸线管护项目。项目前期由市抚管局直接委托****点击查看（以下简称****点击查看）编制了工程实施方案，合同金额6万元。2017年1月，****点击查看出具《抚仙湖全域岸线管护工程初步设计》并取得批复，同年6月8日开工建设。同年6月23日，****点击查看管理局出具《****点击查看管理局关于研究确定抚仙湖全域岸线管护工程可研及初步设计编制相关问题的意见》“因后期工程量增加，增加了可研及初步设计内容，导致原定编制费用增加。由于项目推进时间紧、任务重，重新选定编制单位可能因为情况不熟悉而导致编制进度缓慢，因此由原编制单位****点击查看继续完成下一步的可研及初步设计，下一步的可研及初步设计费****点击查看管理局列支，并完善相关招投标手续”。根据《工程例会会议纪要》反映，2017年8月****点击查看继续设计工作。2018年4月28日，抚仙湖****点击查看管理局采用邀请招标方式，于5月18日确定****点击查看为设计中标单位，中标价39.995万元。同年5月22日，签订设计合同，合同金额39.995万元，承包内容：进行可行性研究报告编制、初步设计及施工图设计。先委托设计单位进行设计，后补招标手续。
责任单位：****点击查看管理局
整改完成情况：整改完成
整改情况：一是项目前期工作由市抚管局直接委托****点击查看，****点击查看管理局组织实施时，设计单位及施工单位招投标****点击查看管理局已经完成。二是为完善抚仙湖岸线的空间管控，2016年初，****点击查看管理局委托****点击查看**集团****点击查看公司编制了《抚仙湖全域岸线管护实施方案》（以下简称《方案》），《方案》于2016年6月30日由抚仙湖—星云湖生态建****点击查看区管委会审议通过。根据《抚仙湖—星云湖生态建设与旅游****点击查看区管委会第六次全体会议纪要》精神，****点击查看办公室下发了《**省抚仙湖—星云湖生态建设与****点击查看区管委会办公室关于加快抚仙湖全域岸线管护和抚仙湖径流区植被恢复方案的通知》（玉抚旅试办发〔2016〕9号），要求由**县负责，市抚管局配合加快推进本项工作。由于各种原因，2016年11月初市委、市政府主要领导过问本项工作进展时，才发现本项工作一直没有开展起来。为快速启****点击查看人民政府将本项工作****点击查看管理局实施，在项目推进过程中，由于原有《方案》编制仅具有指导作用，没有详细施工图纸，无法满足施工招投标的要求，必须按照建设程序编制可研、初步设计报批。为加快本项目工作快速推进，市、县抚管局直接委托原《方案》原编制单位****点击查看有限公司编制报批了本项目初步设计，于2018年5月22日签订设计合同。****点击查看发改局于2017年1月24日批复，****点击查看管理局按照初步设计开展招投标并开工建设，目前本工程已经全部完工并已经通过初步验收工作。该项目于2020年9月23日取得水保批复（澄水字【2020】109号），于2020年11月29日取得环评批复（澄环审【2020】17号）。
（14）山冲河灌区农业高效节水减排项目（PPP项目）。2016年2月，****点击查看水利局以《关于**县山冲河灌区农业高效节水减排项目实施方案的批复》（玉水管〔2016〕15号）原则上同意实施方案（包含项目设计方案）。2016年4月，通过公开招标，确定****点击查看设计院有限公司为项目设计方案的编制单位，并签订设计方案的编制合同，合同金额82.26万元。先批复设计方案，后补设计方案招标手续。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：整改完成
整改情况：进一步规范项目审批及招投标手续，并自检自查其他项目，不存在类似问题。
（15）抚仙湖径流区植被恢复治理工程（PPP项目）。****点击查看林业局先委托**国科****点击查看公司完成咨询服务，后补招标手续。
责任单位：****点击查看草原局
整改完成情况：整改完成
整改情况：因该项****点击查看政府****点击查看中心第三批PPP示范项目库，目前已终止合同。**市林草局已组织全局职工加强学习，规范项目采购招标的管理工作，在以后的招投标过程中，严格按照招投标要求进行招投标工作。
（16）抚仙湖流域垃圾收集转运工程。第五标段（牛摩站）由**县****点击查看公司承建，2017年2月开工，2017年12月移交路居镇使用。2018年1月，****点击查看住建局发布招标公告，对抚仙湖流域垃圾收集转运工程五个标段进行公开招标，其中五标段（牛摩站）建设工程于2018年2月发出中标通知书，确定**县****点击查看公司中标，中标价97.45万。完工后补招标手续。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：根据2016年10月10****点击查看政府组织召开的《****点击查看填埋场****点击查看研究会》会议精神，拟在牛摩片区建设垃圾收集转运站一座，要求于2016年11月内开工建设并投入使用，****点击查看政府同意以公开招投标方式先驱启动牛摩站建设，2017年2月28****点击查看政府采购方式确定牛摩站设备招投标工作，中标价为138.86万元，招标范围为：牛摩站设备及钢结构安装设施，因时间紧任务重，为顺利运行牛摩站，同步开展了五标段（值班室、场平、围墙及场外道路建设），2017年12月完工并移交路居镇使用，同时将该项目前期准备工作和审计决算并入抚仙湖流域垃圾收集转运工程同步实施。今后在建设项目当中，将严格按照招投标管理办法开展各项工程建设。
3.未经批准采用竞争性谈判方式进行工程货物采购
（17）抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程。****点击查看财政局批准，2019年1月，****点击查看住建局通过竞争性谈判，确定****点击查看****点击查看公司为工程破碎机设备采购中标单位、中标价265.5万元，确定****点击查看公司****点击查看搅拌站设备采购中标单位、中标价375万元。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：已组织全局职工加强学习，规范项目采购招标的管理工作，在以后的招投标过程中，严格按照招投标要求进行招投标工作。
4.未经批准采用邀请招标方式确定服务单位
（18）抚仙**岸生态调蓄带项目。2015年1月，抚仙**岸生态调****点击查看管理局未报相关部门审批同意，采用邀请招标方式确定**土人****点击查看公司为绿化设计单位，合同金额267.48万元。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：整改完成
整改情况：按照上级领导批示要求，采用邀请招标方式确定绿化设计单位，目前项目已完工。****点击查看政府90期会议纪要执行。
三、建设管理方面存在的问题
（一）项目进度缓慢
（19）抚仙湖径流区矿山环境治理恢复工程、抚仙**岸（洋潦营、小白祥地块）生态湿地建设项目、抚仙湖径流区植被恢复治 理工程（PPP项目）、抚仙**岸生态湿地(广龙试验区)项目、**县农村生活污水处理及人居环境提升工程、抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程。项目进度缓慢。
责任单位：****点击查看**局****点击查看国土局）、****点击查看草原局****点击查看林业局）、抚仙**岸生态湿地（广龙试验****点击查看管理局、****点击查看住建局
1、抚仙湖径流区矿山环境治理恢复工程：
责任单位：****点击查看**局****点击查看国土局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：根据《**省抚仙湖山水林田湖草生态保护修复工程试点项目实施方案（2017—2020 年）调整报告》，抚仙湖山水林田湖草矿山恢复治理项目为抚仙湖径流区矿山****点击查看砂石场开采影响最严重的区域，共涉及 25个矿山，****点击查看**局负责的抚仙湖径流区矿山环境治理恢复工程已于2020年12月全部完工，2023年6月通过省级专家组验收。
2、抚仙**岸（洋潦营、小白祥地块）生态湿地建设项目
责任单位：****点击查看草原局****点击查看林业局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：按照2018年5月4日《****点击查看改革局关于抚仙**岸生态湿地建设项目—洋潦营、小白祥地块一期建设工程初步设计的批复》（澄发改发〔2018〕42号），项目于2018年6月28日开工，2019年2月完工，2019年3月27日完成项目初步验收工作，2021年4月完**级竣工验收。2021年5月5日项目****点击查看改革局总体竣工验收（澄发改发〔2021〕74号）。
3、抚仙湖径流区植被恢复治理工程PPP项目工程
责任单位：****点击查看草原局
整改完成情况：整改完成
整改情况：抚仙湖径流区植被恢复治理工程已于2023年3月10日****点击查看改革局的总体竣工验收。
4、抚仙**岸生态湿地（广龙试验区）项目
责任单位：龙街街道
整改完成情况：整改完成
整改情况：2022年4月15日，****点击查看发改局****点击查看办事处、****点击查看环境局**分局、****点击查看管理局、****点击查看**局，有关专家，项目建设、勘察、设计、监理、施工及养护等相关单位共同参加项目总体竣工验收会议，经专家评审出具意见：“工程已按变更批复文件规模建成，各子项工程验收档案资料较齐全”。2023年3月9日，****点击查看发改局、**市抚仙湖流域水环境保护治理“十二五”已建生态环境保护及“十三五”规划和山水林田湖草生态保护****点击查看指挥部办公室（简****点击查看生态环境局**分局、市财政局、市自然 **局、市抚管局、市住建局、市林草局、市水利局召开了抚仙**岸生态湿地（广龙试验区）项目总体竣工验收会议。通过现场查阅项目各期建设档案资料，工程建设初验、工程勘察、设计、施工、监理、结算审核、竣工验收申请、验收报告等资料，项目建设期间各项目责任单位认真履行职责，工程已基本按变更批复文件规模建成，各子项工程验收档案资料较齐全，原则通过项目总体竣工验收。
5、**县农村生活污水处理及人居环境提升工程项目
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改情况：项目于2017年9月13日开工建设，截至2020年12月10日项目已全部完工。2023年3月9日，****点击查看发改局、**市抚仙湖流域水环境保护治理“十二五”已建生态环境保护及“十三五”规划和山水林田湖草生态保护****点击查看指挥部办公室（简****点击查看生态环境局**分局、市财政局、市自然 **局、市抚管局、市住建局、市林草局、市水利局召开了抚仙**岸生态湿地（广龙试验区）项目总体竣工验收会议。通过现场查阅项目各期建设档案资料，工程建设初验、工程勘察、设计、施工、监理、结算审核、竣工验收申请、验收报告等资料，项目建设期间各项目责任单位认真履行职责，工程已基本按变更批复文件规模建成，各子项工程验收档案资料较齐全，原则通过项目总体竣工验收。
6、抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：2023年3月9日，****点击查看发改局、**市抚仙湖流域水环境保护治理“十二五”已建生态环境保护及“十三五”规划和山水林田湖草生态保护****点击查看指挥部办公室（简****点击查看生态环境局**分局、市财政局、市自然 **局、市抚管局、市住建局、市林草局、市水利局召开了抚仙**岸生态湿地（广龙试验区）项目总体竣工验收会议。通过现场查阅项目各期建设档案资料，工程建设初验、工程勘察、设计、施工、监理、结算审核、竣工验收申请、验收报告等资料，项目建设期间各项目责任单位认真履行职责，工程已基本按变更批复文件规模建成，各子项工程验收档案资料较齐全，原则通过项目总体竣工验收。
（20）****点击查看填埋场封场复耕项目。市政府专题会议纪要（2018年7月18日）确定，项目由**区移交至**县。2018年11月，****点击查看政府****点击查看住建局签订了移交协议并确认了移交清单。2018年7月，****点击查看住建局上报了《小马沟垃圾填埋处置实施方案》，该方案在讨论中尚未获批。截至2019年5月封场复耕工作尚未开展，进度缓慢。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：****点击查看管理局玉抚函〔2020〕18号，关于印发《**省抚仙湖山水林田湖草生态保护修复工程试点项目实施方案调整报告》暨做好试点工作调研准备的函文件中明确：“****点击查看填埋场封场复耕项目”已调减不再实施，请**市财政将已下拨该项目的中央山水林田湖草专项资金收回，并按程序调整到其它有资金缺口的试点项目，****点击查看财政局、****点击查看管理局等市级相关主管部门备案。
（二）未报审批部门批准擅自变更建设内容
（21）抚仙湖**区生态恢复工程。批复初设概算投资13166.39万元，已完成投资11500万元，其中：批复内完成投资8696万元，批复外完成投资2804万元。批复外新增场地清理及垃圾外运75530㎡，整理绿化用地75530㎡，乔木45714株、灌木及地被260448.05㎡。
责任单位：****点击查看管理局
整改完成情况：整改完成
整改情况：导致批复外完成投资2804万元的主要因素有以下几个方面，一是根据《2017年11月28****点击查看政府专题会议纪要（第78期》《****点击查看集团**岸线生态恢复相关事宜专题会议纪要》《关于抚仙湖径流区关停拆退相关工作专题会议纪要》2018年2月24日（第19期）；《关于**仙湖湾及鲭鱼湾生态恢复相关事宜专题会议纪要》2018年6月29日（第55期），将中央环保督查、省级环保督查及雷霆行动中整改的**晟景、仙湖景秀、**沙滩、青鱼湾沙滩及企业退出地块纳入**区生态恢复工程，导致项目投资增加。二是在抚仙湖水环境保护“十三五”规划项目中期调整过程中，已将该项目变更的工程量纳入中期调整计划，2019年7月24****点击查看政府审批，并于2020年11月9日取得项目变更批复（澄发改发〔2020〕157号）。
（22****点击查看水库饮用水源地环境综合整治工程。批复初设概算投资9316.39万元。项目推进过程中，调减桉树林改造813亩、退耕还林1309.5亩、高边坡地形整治及生态护坡工程等建设内容，共调减投资约2754万元；调增王高庄、东大河、烂泥箐湿地建设面积6787平方米、堰塞湖治理及回填18.7万立方米、挖填方110万立方米，共调增项目投资约1228万元。
责任单位：****点击查看环境局澄****点击查看环境保护局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：项目于2019年8月22日招标****点击查看集团有限公司为该项目变更设计单位并编制项目可研、初设调整报告****点击查看发改局，于2020年10月22****点击查看发改局《****点击查看水库饮用水源地环境综合整治工程可行性研究调整报告的批复（澄发改发〔2020〕137号）》；于2020年11月19****点击查看发改局《****点击查看水库饮用水源地环境综合整治工程初步设计变更报告的批复（澄发改发〔2020〕154号）》
（23）抚仙**岸（洋潦营、小白祥地块）生态湿地建设项目（一期）。批复概算总投资8186.02万元，施工中标价3829.48万元，项目实施过程中，增加绿化面积101778.3m2、水生植物3827.7m2、木桩驳岸1594.82m、配套设施等，共计增加直接投资约814.2万元。减少入湖面源低污染水湿地净化工程土石方挖方47339.51m3、景观植物种植2403.8m2等；取消湖底结构层、标识标牌及解说系统、景观地形填方，共计减少投资约339.59万元。
责任单位：****点击查看草原局****点击查看林业局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：2020年11月24日《****点击查看改革局关于**县抚仙**岸（洋潦营、小白祥地块）生态湿地建设工程设计变更报告的意见》（澄发改发〔2018〕42号）批复原概算投资8186.02万元，调减3718.43万元，概算总投资为4467.59万元。
（24）抚仙湖径流区植被恢复治理工程PPP项目合同实质性条款与实际情况不符。
责任单位：****点击查看草原局
整改完成情况：整改完成
整改情况：****点击查看政府要求完成“认质认量认价”工作成果上报，****点击查看审计局开展了专项审计工作。
（四）景观设计合同与EPC合同内容交叉重叠，约定工作内容模糊。
（25）抚仙**岸生态湿地（广龙实验区）项目。2018年5月，****点击查看（简称抚旅投）进行景观设计和施工图设计招投标工作。2018年12月16日，抚旅****点击查看大学、**国盛****点击查看公司联合体签订《抚仙**岸生态湿地广龙试验区景观设计合同》，合同约定“设计内容：1、抚仙**岸生态湿地广龙试验区景观方案设计，包含方案设计说明、总平面图、效果图、分项设计、种植设计、细部设计等。2、抚仙**岸生态湿地广龙试验区景观施工图6套，包含符合国家相关技术要求的园林、给排水、电气等专业施工图设计”。合同金额229.5万元，其中：方案设计168.3万元、施工图设计61.2万元。2019年1月28日，抚仙**岸生态湿地（广龙实验****点击查看管理局已支付方案设计预付款50.49万元。截至2019年6月20日，方案设计尚未审核通过，仍在修改完善中，未进入施工图设计阶段。2018年10月10日，《抚仙**岸生态湿地（广龙实验****点击查看管理局会议纪要（第三期）》会议决定：同意对抚仙**岸生态湿地（广龙试验区）项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程的承包，采用EPC（设计施工一体化承包）模式进行招标发包。同年12月29日发出中标通知书确定云****点击查看集团有限公司（中国华西****点击查看公司）为抚仙**岸生态湿地广龙试验区EPC总承包项目的中标单位。同日，管理局与中标单位签订合同。合同约定：“工程建设内容包括但不限于：（1）湿地建设工程；（2）湿地配套附属工程；（3）村落修复工程设计：完成项目设计（包含但不限于方案优化设计、初步设计及概算、施工图设计等）”。合同金额20000万元（其中设计费520万元）。项目管理局于当天支付工程预付款2000万元。截至2019年6月20日，EPC中标单位未开始设计工作。景观设计合同与EPC合同均提及施工图设计，内容存在交叉重叠，并且EPC合同对设计内容约定模糊。
责任单位：抚仙**岸生态湿地（广龙试验****点击查看管理局
整改完成情况：整改完成
整改情况：因实施主体发生变更，工程管理****点击查看公司解除与**国盛****点击查看公司****点击查看学院）联合体签订的合同。
（26）抚仙湖径流区植被恢复治理****点击查看小组成员不符合规定。
责任单位：****点击查看草原局
整改完成情况：整改完成
整改情况：已组织全局职工加强学习，规范项目采购招标的管理工作，避免出现违规行为。
****点击查看政府与社会资本**（PPP）项目特有的问题
3.PPP项目社会投资人资本金未到位，也未按协议约定融资
（27）抚仙湖径流区植被恢复治理工程。截至2019年5月31日，除项目资本金****点击查看82000元外，社会资本方（乙方）项目建设资金未融资到位。
责任单位：****点击查看草原局
整改完成情况：整改完成
整改情况。****点击查看政府要求完成“认质认量认价”工作成果上报，****点击查看审计局开展了专项审计工作，目前初步结算已完成，正在对有争议部分进行对接协调。
（28）**县九村集镇****点击查看处理厂建设工程PPP项目资本金未到位，也未按协议规定融资问题。”
责任单位：****点击查看环境局澄****点击查看环境保护局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：**县九村集镇****点击查看处理厂建设项目于2021年1月26日，完成PPP退库程序。
4.PPP项目招标资格预审公告时间不符合规定
（29）**县九村集镇****点击查看处理厂建设工程。PPP项目招标于2017年6月8日发布资格预审公告，2017年6月19日资格预审开标，违反了《政府和****点击查看政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）第六条“提交资格预审申请文件的时间自公告发布之日起不得少于15个工作日”的规定。
责任单位：****点击查看环境局澄****点击查看环境保护局）
整改完成情况：整改完成
整改情况：针对反馈问题，我局高度重视，认真总结，对经办人员进行批评教育，并组织相关人员开展《政府和****点击查看政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）及项目招投标相关管理规定的学习，规范项目采购招标的管理工作，在以后的招投标过程中，严格按照招投标要求进行招投标工作。
（五）社会投资****点击查看公司****点击查看公司
（30）**县农村生活污水处理及人居环境提升工程。通过竞****点击查看公司联合体为社会投资人。投标联合体协议约定：****点击查看公司（牵头人，以下简称“中车集团”****点击查看公司中出资份额为67%，对整个项目负主体责任，****点击查看公司组建和投融资；**博世科****点击查看公司出资份额 23%，负责运营维护及技术；****点击查看集团****点击查看公司负责施工总承包。****点击查看**公司股权比例10%。项目公司组建过程中，中车集****点击查看公司****点击查看公司（以下简称“中车环境”，中车集团持股中车环境57.97%）作为股东签订《股东协议》和《章程》并****点击查看公司—****点击查看**公司。该授权行为导致：****点击查看集团****点击查看公司中出资份额低于67%（为67%×57.97%），中车环境其****点击查看公司持股人。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改情况：2017年11月27****点击查看公司****点击查看住建局提交《〈**县农村生活污水处理及****点击查看政府和社会资本**（PPP）项目〉项目公司组建方案》，****点击查看团委托****点击查看公司股东，并非变更中标社会资本，中车集团仍作为投资签署协议人之一，若中车环境作为出资人不履行或违反出资人义务。2017年12月11日，****点击查看住建局回复《关于〈“**县农村生活污水处理及****点击查看政府和社会资本**（PPP）项目”项目公司组建方案的报告的批复》，****点击查看公司组建方案。2021年10月11日，项目各方签订了《**县农村生活污水处理及人居环境提升工程终止协议》，项目由ppp****点击查看政府投资项目。
（31）**县农村生活污水处理及人居环境提升工程。于2018年1月退出PPP项目库，但仍以PPP模式推进项目，完成投资2.86亿。2019年5月，县财政局将山水林田湖草生态保护修复工程调配资金4000****点击查看住建局用于该项目建设。
责任单位：****点击查看建设局
整改完成情况：整改完成
整改情况：2021年10月11日，项目各方签订了《**县农村生活污水处理及人居环境提升工程终止协议》，项目由ppp****点击查看政府投资项目。
五、履行基本建设程序方面存在的问题
（一）未按规定办理可研批复、环境影响报告、水土保持方案等行政审批手续就开工建设
（32）抚仙湖全域岸线管护项目。在可行性研究报告、环境影响报告、水土保持方案未经批准情况下，于2017年6月8日开工建设，至2019年4月30日未办理审批手续。
责任单位：****点击查看管理局
整改完成情况：整改完成
整改情况：该项目在办理环评报告工作时，根据2016年9月1日开始实施的新环评法，环评审批不再作为核准的前置条件。根据该情况，抚管局在办理可研、水保审批的同时，积极与环保和水利部门对接，同时办理环评、水保审批手续。现阶段，该项目环评、水保方案已经编制完成，2020年11月19日取得环评批复，2020年9月23日取得水保批复，2021年年初环评水保都完成验收。
（33）**县农村生活污水处理及人居环境提升工程。未取得建设用地规划许可证、用地批复、环评批复、未进行施工图审查及备案、未取得施工许可证的情况下，于2017年10月开工建设。
责任单位：****点击查看建设局
整改时限：2025年12月
整改完成情况：正在整改
整改落实情况：（一）已完整整改：1.用地批复及土地划拨决定书：2019年2月取得《****点击查看**局关于**省**市**县农村生活污水处理及人居环境提升工程项目用地的规划审查意见》（澄国土资〔2019〕25号），2022年9月30日取****点击查看处理厂土地划拨决定书、****点击查看处理厂土地划拨决定书。2.环评批复：2020年10月23日取得《****点击查看环境局**分局关于**县农村生活污水处理及人居环境提升工程环境影响报告书的批复》（澄环审〔2020〕14号）；（二）正在整改：正在加快推进用地规划许可证、施工图审查、施工许可证手续完善。
（34）抚仙湖流域垃圾收集转运工程。未取得**站建设用地规划许可证，凤麓站、路居站、**站用地批复，以及凤麓站、**站、路居站建设工程规划许可证的情况下，**站于2018年9月开工建设，路居站于2018年6月开工建设，凤麓站于2018年8月开工建设。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改情况：用地许可证：**站2020年11月27取得、凤麓2018年4月18日取得、路居站2018年3月30日取得。规划许可证。凤麓、**、路居于2020年11月27日取得。
（35）抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程。未取得土地调整规划批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、节能报告批复、水土保持、可研报告批复、施工许可证、施工图纸未审查的情况下，项目于2018年6月开工建设。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：正在整改
整改落实情况：（一）土地调整规划批复：于2023年8月签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得土地面积46.28亩。目前有8.38亩土地未批复，预计2025年12月31日前取得批复。（二）项目总体规划设计批复、投资项目备案证、建设工程规划许可证、节能报告批复等预计2024年11月5日前取得，水土保持、可研调整批复等预计2024年11月30日前取得，施工许可证预计2024年12月31日前取得。
（36）抚仙**岸生态调蓄带项目。2015年3月，在未取得项目可行性研究及初步设计批复的情况下，一期工程开工建设。2015年8月3日，****点击查看发改局以澄发改发〔2015〕39号批复项目可行性研究报告；2016年3月9日，****点击查看发改局以澄发改发〔2016〕2号批复项目初步设计。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：整改完成
整改情况：该项****点击查看政府相关会议纪要或相关会议安排执行，目前项目已完工。****点击查看政府90期会议纪要执行。
（37）抚仙湖径流区植被恢复治理工程（PPP项目）。单独编制了土地流转项目可行性研究报告，****点击查看发改局审批就开工建设。
责任单位：****点击查看草原局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：已于2020年5月完成《**抚仙湖径流区植被恢复治理工程可行性研究调整报告》编制工作，并于2020年7月3****点击查看发改局批复。
（二）招标采购工作先于项目立项
（38）抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程。2018年2月，在项目可行性研究报告尚未批复的情况下，**县天颐****点击查看公司通过公开招标确定****点击查看**公司为施工单位，并于2018年3月13日签订建设工程施工合同。2018年3月19日，****点击查看改革局对工程可行性研究报告进行批复。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改情况：抚仙**岸建筑垃圾综合利用工程投资备案证于澄发改发〔2018〕12号2018年1月31日发文项目招标和开工都是按照此投资备案证实施；因项目业主发生变更又下发了澄发改发〔2018〕28号文，不存在项目可行性研究报告未批复招标情况。
（39）抚仙湖流域垃圾收集转运工程。牛摩站设备采购通过公开招标确定**千方达****点击查看公司中标，于2017年1月24日发出中标通知书，中标价138.86万元。项目于2017年9月8日取得可行性研究报告批复。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：根据2016年10月10****点击查看政府组织召开的《****点击查看填埋场****点击查看研究会》会议精神，拟在牛摩片区建设垃圾收集转运站一座，要求于2016年11月内开工建设并投入使用，****点击查看政府同意以公开招投标方式先驱启动牛摩站建设，2017年2月28****点击查看政府采购方式确定牛摩站设备招投标工作，中标价为138.86万元，招标范围为：牛摩站设备及钢结构安装设施，因时间紧任务重，为顺利运行牛摩站，同步开展了五标段（值班室、场平、围墙及场外道路建设），2017年12月完工并移交路居镇使用，同时将该项目前期准备工作和审计决算并入抚仙湖流域垃圾收集转运工程同步实施。今后在建设项目当中，将严格按照招投标管理办法开展各项工程建设。
（40）抚仙**岸生态调蓄带项目。在项目可研及初设批复之前，于2014年12月至2015年2月期间，分别进行了工程施工、监理、绿化设计招投标。其中：经公开招标确定**省****点击查看公司为一期工程施工中标单位、****点击查看中心抽取确定**云润****点击查看公司为一期工程监理中标单位、经邀请招标确定**土人****点击查看公司为景观绿化设计中标单位。2015年8月，取得可行性研究报告批复。2016年3月，取得初步设计批复。
责任单位：****点击查看水利局
整改完成情况：整改完成
整改情况：该项****点击查看政府相关会议纪要或相关会议安排执行，目前项目已完工。****点击查看政府90期会议纪要执行。
****点击查看政府投资项目审批制
（41）抚仙**岸生态湿地广龙实验区项目。2017年9月6日，****点击查看发改局出具《**县投资项目备案证》（澄发改发〔2017〕118号）。申报业主：****点击查看，原《关于抚仙**岸生态湿地广龙实验区项目可行性研究报告的批复》（澄发改发〔2016〕64号）同期作废。2018年6月13日，《**县抚仙**岸生态湿地（广龙实验区）项目推进会会议纪要》会议决定：由县政府成立**县抚仙**岸生态湿地（广龙****点击查看管理局，统筹整合棚户区基础设施建设、山水林田湖草项目（湿地建设工程）、**县龙街街道广龙村项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目3个项目。工程管理局下辖的****点击查看继续作为项目实施主体。根据被审计单位提供的资料反映，2018年7月完成山水林田湖草项目1亿元中央专项资金配套。但项目仍使用《**县投资项目备案证》为立项文件，****点击查看政府投资项目审批制。
责任单位：抚仙**岸生态湿地（广龙试验****点击查看管理局
整改完成情况：整改完成
整改情况：****点击查看政府投资项目审批制
（42）****点击查看填埋场封场复耕项目。属于抚仙湖山水林田湖草生态保护修复工程试点项目（星云湖片区），2018年11月由**区移交至**县，中央专项资金1400万元也随之划转到**县。截至2019年4月项目仍列在**区，**县未将项目调整列为抚仙湖山水林田湖草生态保护修复工程试点项目管理。
责任单位：****点击查看住建局
整改完成情况：整改完成
整改落实情况：****点击查看管理局玉抚函〔2020〕18号，关于印发《**省抚仙湖山水林田湖草生态保护修复工程试点项目实施方案调整报告》暨做好试点工作调研准备的函文件中明确：“****点击查看填埋场封场复耕项目”已调减不再实施，请**市财政将已下拨该项目的中央山水林田湖草专项资金收回，并按程序调整到其它有资金缺口的试点项目，****点击查看财政局、****点击查看管理局等市级相关主管部门备案。
****点击查看政府
2024年10月23日
