张家****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2860
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 尚琛 工具篮 | 10 | 240.0 | 尚琛\办公桌塑料文件收纳盒文件夹会计财务凭证收纳框篮子票据框单据整 A4【加高款】办公蓝 | 验收通过 | |
2 | 南孚 电池(9V) | 40 | 400.0 | 南孚/NANFU\6LR61-1B/9V | 验收通过 | |
3 | 景田 纯净水360ml *24瓶 矿泉水/纯净水 | 20 | 720.0 | 景田\纯净水360ml *24瓶 | 验收通过 | |
4 | 得力 7090 胶棒 固体胶 | 30 | 90.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |