保山市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

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第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理,负责开展创业服务,指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作,负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市****点击查看领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计科、就业综合科、补贴科、小额贷款科、****点击查看管理科、****点击查看管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧盯转移就业质效提升稳住全市就业大盘。围绕“改善就业结构、提升就业质量、增加就业收入”目标，坚持城镇就业和乡村就业并重，就地就近就业和外出就业并重，大力实施好“就业提质增效”行动、“技能**”**行动、大学生就业护航行动、就业困难群体帮扶行动等就业服务工程，全面提高就业质效。

2.盯紧高校毕业生等青年促进重点群体就业。对未就业毕业生实施服务攻坚。对困难毕业生开展结对帮扶，深入实施就业见习千岗募集计划，帮助高校毕业生等失业青年尽快实现就业，确保2025届高校毕业生年终综合去向落实率不低于上年水平。对就业困难群体提升保障水平。着力抓实就业帮扶车间建设、乡村公共服务岗位兜底安置等工作，为就业困难人员、零就业家庭等困难群体提供“一人一策”“一对一”援助服务，兜住、兜牢就业底线，保持零就业家庭动态清零。

3.盯紧**公共就业创业服务示范城市创建。围绕“争创第一批**公共就业创业服务示范城市”目标，积极创建“**公共就业创业服务示范城市”。进一步健全就业公共服务体系，完善服务制度，优化服务措施，打造服务信息平台，提升服务水平，提高劳动力市场供需匹配效率，更好促进重点群体就业创业，全力推动实现高质量充分就业。

4.盯紧基层公共就业服务能力建设。在全市推动基层公共就业服务能力建设，以典型示范引领提升服务能力，在五县（市、区）结合实际建设1—2****点击查看社区，统一命名为“幸福里”社区；按照“标准化建设、场地化落实、专业化运营”的要求，至少建设1个标准化零工市场；****点击查看社区）加挂“15****点击查看社区站点”牌子。更好地促进群众就近就地就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,662,400元，其中：一般公共预算3,162,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少2,089,255.54元，同比下降36.32%。主要原因是：1.****点击查看大学生培训补贴支出预算及补充创业担保贷款担保金资金支出预算；2.人员较上年度减少1人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,162,400元，其中:本年收入3,162,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,162,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少841,400元，同比下降21.02%。主要原因是：****点击查看大学生培训补贴支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,662,400元。财政拨款安排支出3,162,400元，其中：基本支出2,712,400元，比上年预算减少111,400元，同比下降3.95%，主要原因是：人员较上年度减少1人；项目支出450,000元，比上年预算减少1,977,855.54元，同比下降81.47%，主要原因是：****点击查看大学生培训补贴支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****点击查看106社会保障和就业支出—人力**和社会保障管理事务—就业管理事务2,527,200元，主要用于在职职工工资福利支出、社会保险及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

****点击查看108社会保障和就业支出就业管理事务—人力**和社会保障管理事务—信息化建设150,000元，主要用于公共就业服务系统建设相关费用支出；

****点击查看501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,600元，主要用于退休人员公用经费支出和离休干部离休费支出；

****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出276,000元，****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出；

****点击查看101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗118,300元，主要用于行政单位医疗支出；

****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助80,700元，主要用于公务员医疗补助；

****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出6,600元，主要用于缴纳工伤保险；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,150元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20,150元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待116人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.就业服务管理经费，绩效目标：在省委、省政府高度重视下，本年度需完成创业担保贷款扶持创业人数800人，带动就业人数大于2,654人，扶持对象准确率达到95%以上。

2.公共就业服务经费，绩效目标：软硬件运维情况150次以上；公众号发布岗位信息、政策宣传100条以上；视频调度2次以上；推送信息60万次以上；信息数据安全保证100%安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

****点击查看2025年机关运行经费安排280,300元，较上年增加22,800元，增长8.85%，主要原因是：本年度残疾人保障金列入其他商品和服务支出进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****点击查看资产总额1,887,391.09元，其中，流动资产396,624.69元，固定资产614,254.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产876511.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少544,383.66元，其中固定资产减少196,885.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530****点击查看****点击查看600200111