广西壮族自治区药用植物园2025年单位预算公开

****点击查看2025年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****点击查看2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****点击查看2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

****点击查看（**壮****点击查看研究所，****点击查看学院****点击查看研究所**分所），创建于1959年，占地面积202公顷，是****点击查看**管理局直属的从事药用动、植物**收集、保存、展示、科普教育；药用动、植物**保存与利用、特色中药**、民族药**产品开发、中药材产品质量检测技术与标准研究；中药材产品质量标准起草以及****点击查看事业单位。作为**中****点击查看基地、国家旅游标准化试点单位和国家AAAA级旅游景区，承担着传播中医药文化的重任。

二、机构设置情况

单位实行园主任负责制，****点击查看办公室、行政办公室、组织人****点击查看办公室）、财务部、监察室、审计办公室、科研部、****点击查看办公室、宣传中心、后勤中心、****点击查看中心、西南濒危药材****点击查看研究中心、****点击查看中心、中药****点击查看研究中心、****点击查看研发中心、大健康****点击查看中心、国****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看研究中心、药用植****点击查看中心、****点击查看中心、自治区级****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、****点击查看中心、制药厂等部门。

第二部分：****点击查看植物园2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算11624.95万元，比上年10223.23万元增加1401.72万元，增长13.71%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入。2025年支出总预算11624.95万元，其中：本年支出11624.95万元，比上年10223.23万元增加1401.72万元，增长13.71%。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长的主要原因是是卫生健康支出提高。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算11624.95万元，比上年10223.23万元增加1401.72万元，增长13.71%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款7687.18万元，占收入总预算66.13%，比上年6376.16万元增加1311.02万元，增长20.56%；

（二）事业收入安排的资金796.20万元，占收入总预算6.85%，比上年818.00万元减少21.80万元，下降2.67%；

（三）其他收入安排的资金1687.75万元，占收入总预算14.52%，比上年1696.61万元减少8.86万元，下降0.05%；

（四）上年结转收入1453.82万元，占收入总预算12.51%，比上年1332.46万元增加121.36万元，增长9.11%。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算11624.95万元，其中，基本支出预算2356.98万元，占支出总预算20.28％，比上年2642.66万元减少285.68万元，下降10.81%；项目支出预算9267.97万元，占支出总预算79.92％，比上年7580.57万元增加1687.40万元，增长22.26％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出587.97万元，占支出总预算5.06%，比上年613.60万元减少25.63万元，下降4.18%。

2.卫生健康支出10808.38万元，占支出总预算92.98%，比上年9466.96万元增加1341.42万元，增长14.17%。

3.节能环保支出60.00万元，占支出总预算10.20%，比上年增加60.00万元，增长100%。

4.农林水支出30.00万元，占支出总预算0.26%，比上年增加30.00万元，增长0.26%。

5.住房保障支出138.60万元，占支出总预算1.19%，比上年142.68万元减少4.08万元，下降2.86%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2356.98万元，占支出总预算20.28％，比上年2642.66万元减少285.68万元，下降10.81%。其中：

人员经费2021.92万元，占支出总预算17.39%，比上年2306.16万元减少284.24万元，下降14.06%；

公用经费支出预算335.06万元，占支出总预算2.88%，比上年336.5万元减少1.44万元，下降0.43%。

2.项目支出预算

项目支出预算9267.97万元，占支出总预算79.72％，比上年7580.57万元增加1687.40万元，增长22.26％。其中：

（1）引进人才费用16万元，占项目支出预算的0.14%，比上年增加16万元，增长100.00%。

（2****点击查看事业单位职业年金缴费支出92.40万元，占项目支出预算的0.79%，比上年增加92.40万元，增长100.00%。

（3）基本公共卫生服务60.00万元，占项目支出预算的0.52%，比上年增加60.00万元，增长0.52%。

（4）中医（民族医）药专项1306.50万元，占项目支出预算的11.24%，比上年2423.85万元减少1117.35万元，下降46.10%。

（5）其他中医药事务支出7673.07万元，占项目支出预算的66.01%，比上年5112.58万元增加2560.49万元，增长50.08%。

（6）其他卫生健康支出30万元，占项目支出预算的0.26%，比上年44.14万元减少14.14万元，下降32.03%。

（7）自然保护地60.00万元，占项目支出预算的0.52%，比上年增加60.00万元，增长100.00%。

（8）森林**培育30.00万元，占项目支出预算的0.26%，比上年增加30.00万元，增长100.00%。

四、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出7687.18万元，其中：基本支出2356.98万元，项目支出5330.20万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出

1.事业单位离退休294.78万元，主要用于单位离休人员工资、离退休人员生活补贴、离退休人员公用经费等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出184.79万元，主要用于单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗85.47万元，主要用于单位在职职工的医疗保险。

4.其他卫生健康支出1653.35万元，其中：人员经费支出1346.79万元，公用经费支出306.56万元，主要用于单位日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.住房公积金138.59万元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

（二）项目支出

1.引进人才费用16.00万元，主要是**博士后“两站”项目经费。

2.基本公共卫生服务60万元，主要是用于食品安全标准跟踪评价相关工作开展所需经费。

3.中医（民族医）药专项2423.86万元，主要用于中医药人才队伍建设专项经费、****点击查看植物园苗圃维护、2025年中央补助**医疗服务与保障能力（中医药传承与发展部分）、中医药传承与创新发展项目、中医药文化交流与宣传项目等项目支出所需经费。

4.其他中医药事务支出3827.70万元，主要用于国****点击查看中心项目、事业单位在职人员绩效工资等项目所需资金。

5.其他卫生健康支出30万元，主要用于质量标准体系经费。

6.自然保护地60万元，主要用于国家重点野生动植物保护补助项目。

7.森林**培育30万元，主要用于林木良种培育和草种繁育补助项目。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2396.49万元，其中：

人员经费2021.92万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费335.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.74万元，同口径比2024年减少1.52万元，下降9.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年无年初预算安排，根据相关规定在确定发生因公出国（境）业务时进行追加。

2.公务接待费2025年预算安排2.86万元，比上年减少0.33万元，下降10.34%，减少的主要原因是上级部门扣减压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排11.87万元，比上年减少1.2万元，下降9.18%，其中：

公务用车运行维护费2025年预算安排11.87万元，比上年减少1.2万元，下降9.18%，减少的主要原因是上级部门扣减压缩。

九、机关运行经费安排情况说明

****点击查看事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年单位相关运行经费335.06万元，其中办公费18.00万元、印刷费2.00万元、邮电费3.00万元、差旅费25.00万元、会议费22.63万元、培训费8.41万元，公务接待费2.86万元，福利费21.61万元、日常维修费20.00万元、专用材料费10.00万元、水电费30.00万元、公务用车运行维护费11.87万元、劳务费30.00万元、工会经费23.10万元、其他交通费用2.00万元以及其他费用104.58万元。

十、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1044.09万元，其中：

货物类采购预算659.93万元，服务类采购预算384.16万元，比上年321.75万元增加722.34万元，增长224.50％。

****点击查看政府采购资金类型：一般公共预算拨款996.76万元，单位资金36.73万元。

****点击查看政府采购项目类型分为集中采购和分散采购两种类型。政府集中采购预算285.93万元，占政府采购总预算27.39％；分散采购预算758.16万元，占政府采购预算72.61％。

十一、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位资产总额为32986.55万元，其中：流动资产8921.81万元，占比27.05%；固定资产净值10469.65万元，占比31.74%；在建工程10212.96万元，占比30.96%。

十二、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金9267.97万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：****点击查看2025年预算公开报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。