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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:尹合龙
项目联系电话:138****点击查看2849
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市环湖新区昆仑路16号
采购单位联系人和联系方式:尹合龙:138****点击查看2849
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****点击查看746
采购单位预算编码:085002
三、成交信息
成交日期:2025年9月11日
总成交金额(元):2133.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**北路54号 | 2133.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 0465 60页省力厚层大订书机 | 得力/deli | 0465 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
2 | 一海堂 文化 扇子 空白宣纸折扇仿古浮雕款折扇 | 一海堂 文化 | 宣纸折扇 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
3 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deli | DL003 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
4 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 钢笔墨水 | 英雄/HERO | 201 | 13 | 5.5 | 71.5 | |
5 | 得力 TJ108 剪刀 | 得力/deli | TJ108 | 9 | 12.0 | 108.0 | |
6 | 得力 33196 胶带 | 得力/deli | 33196 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
7 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
8 | 得力 7093 胶棒/固体胶 | 得力/deli | 7093 | 17 | 5.0 | 85.0 | |
9 | 绿文 A4 卡纸 | 绿文 | A4 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
10 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli | 24829 | 1200 | 0.5 | 600.0 | |
11 | 得力 S760 笔芯 | 得力/deli | S760 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
12 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli | 30401 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
13 | 得力 报告夹 | 得力/deli | 5901 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: