贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2025年部门预算公开

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第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规草案。

2.规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外**和国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县旅游工作。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术和各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化**工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅屏蔽词业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、 传承、普及、弘扬和**。

8.规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游**普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅屏蔽词业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

11.管理文化和旅游对外交流、**和宣传、推广、促销工作。

12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，****点击查看化院团与高等院校**培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

13.完**委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括:办公室、艺术管理股、公共服务管理股、非物质文化遗产股、产业发展股、行业管理股、市场管理股、宣传交流股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.扎实抓好党的建设工作。将全面从严治党、党风廉政、党建、意识形态等与业务工作同部署、同检查、同落实。着重加强党建工作，落实责任制，加强思想建设，规范组织建设。继续抓好党风廉政建设责任制的落实，实行“党组统一领导、党政齐抓共管、依靠干部职工支持和参与，一把手负总责，股室各负其责”的反腐倡廉工作体制。

2.强化责任担当，扎实做好工作。把意识形态、网络意识形态工作与党的建设紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核，切实加强对意识形态、网络意识形态工作的领导，抓紧抓实意识形态、网络意识形态领域各项工作。加快完善意识形态、网络意识形态管理制度，严格落实网络安全工作责任制，根据领导班子成员分工，按照“一岗双责”的要求，抓好分管科室号分管领域的意识形态、网络意识形态工作。加强社区微信公众号、LED等屏媒体的信息采集、审核、发布等程序，明确操作者和管理者的责任，落实每项工作的确切负责人和相对应的奖惩机制，保证人人能担当作为、履职尽责，让文旅系统意识形态、网络意识形态工作再上台阶、再上水平。

3.以文化传承保护促进文旅融合。继续联系并发掘业余文艺作者，抓文艺作品创作；全面挖掘保护非物质文化遗产、开展好文化和遗产日宣传系列活动；改造提升文化活动服务场所，为丰富群众文化生活创造有利条件。

4.以项目建设完善基础设施。按照州委、州政府，****点击查看政府要求，全面对照《怒**成立70周年重点推动项目清单》要求，重点推动8个农文旅项目建设和独**化生态旅游区建设项目，完成“**-秋科当”乡村**示范村建设，****点击查看酒店、茶腊乡村**示范项目及阿鲁拉卡帐篷营地项目的运营，同时加快其余文旅项目建设进度，积极申报2025年文旅项目，争取项目有效衔接、建设不停滞。****点击查看中心，建立健全联农带农机制，根据各村实际情况建立以工代赈建设机制，动员群众参与工程建设，抓实项目建设的同时完善项目监管过程，始终强化对设计和施工的组织管理；同时严格统筹发展和安全，扛实责任、落实到人，守牢安全生产的底线和红线，以严和实的工作作风和标准，把农文旅融合示范村工作抓实抓细、见行见效，稳步推动“美丽乡村”向“美丽经济”转化，持续拓宽乡村**路，带动村民增收致富。

5.深入推进农文旅融合发展。按照“产业围绕旅游转、产品围绕旅游造、结构围绕旅游调、功能围绕旅游配、民生围绕旅游兴”的思路，依托贡山自然**和人文**优势，加强乡村配套设施建设，挖掘乡村特色**，植入非遗民族文化+特色美食，丰富创新业态等方式，打造乡村休闲旅游精品，持续推进农村一二三产业融合发展，打造特色鲜明的乡村旅游助推乡村**“贡山样板”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入****点击查看2529.33元，其中：一般公共预算****点击查看2529.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少****点击查看295.39元，减少原因是2025年基本支出中公用经费等安排减少；项目支出安排减少，上年安排的部分项目经费今年未继续安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****点击查看2529.33元，其中:本年收入****点击查看2529.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****点击查看2529.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少****点击查看295.39元，减少原因是2025年基本支出中公用经费等安排减少；项目支出安排减少，上年安排的部分项目经费各级文物保护单位消防专项经费、**第四次文物普查经费、一部手机游**工作经费等相关今年未继续安排。

2025年部门预算总支出元。财政拨款安排支出****点击查看2529.33元，其中：基本支出****点击查看4385.33元，与上年对比减少****点击查看239.39元，减少原因是2025年人员经费、公用经费安排减少；项目支出488144元，与上年对比减少452056元，减少原因分析2025年未安排各级文物保护单位消防专项经费、**第四次文物普查经费、一部手机游**工作经费等相关经费，导致项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207文化旅游体育与传媒支出，****点击查看机关运行、文化活动；

208社会保障和就业支出，****点击查看机关养老保险及职业年金；

210卫生健康支出，主要用于医疗保险等支出；

221住房保障支出，主要用于住房公积金缴纳支出。

****点击查看无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95600元，其中：政府采购货物预算95600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81170元，较上年减少10元，减少0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）情况较上年无变化。

（二）公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为1170元，较上年减少10.00元，减少0.85%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

增减变化原因：2025年接待预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.美术馆、公共图书馆、文化站免费开放经费为开展送书下乡，文化宣传。

2.景区观景台、旅游厕所环卫专项经费绩效目标是聘请环卫工人负责景区旅游厕所、厕所观景台环卫工作；开展旅游厕所旅游观景台维护维修工作。

3.县级代表性传承人生活补助经费为发放县级传承人55人生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.文化下乡：开展图书、报刊下乡，送戏下乡，电影、电视下乡，开展群众性文化活动。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

****点击查看2025年机关运行经费安排663518.72元，与上年对比减少98629.44元，减少原因是2025年履行厉行节约，财政减少预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****点击查看资产总额****点击查看61318.24元，其中，流动资产****点击查看52113.37

元，固定资产****点击查看091.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程****点击查看53113.01元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少****点击查看0909.26元，其中固定资产增加258604.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值96670元，实现资产处置收入80元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号533****点击查看****点击查看300111