保山市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

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第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

****点击查看共设置16个内设机构，包括：办公室、急性传染病预控科、艾滋病性病预控科、慢性病预控科、寄生虫病预控科、地方病预控科、综合卫生科、检验科、免疫规划科、健康教育科、预防医学门诊、皮防康复科、慢性非传染性疾病预控科、****点击查看办公室、财务后勤科、消毒和病媒生物防制科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；

4、慢性非传染性疾病防制工作；

5、健康教育和健康促进工作；

6、切实抓好五大卫生工作；

7、做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；

8、做好质量管理、生物安全工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,599,100元，其中：一般公共预算13,178,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9,810,961.92元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入138,831.1元，上年结转结余2,470,506.98元。

部门财务总收入比上年预算减少257,282.47元，同比下降0.99%。主要原因是：一是上年结转的财政拨款上级补助项目资金未纳入年初预算。二是在职实有人数较上年减少，人员经费减少，因此财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,178,800元，其中:本年收入13,178,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,178,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,920,882.47元，同比增下降12.72%。主要原因是：一是上年结转的财政拨款上级补助项目资金未纳入年初预算。二是在职实有人数较上年减少，人员经费减少，因此财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,599,100元。财政拨款安排支出13,178,800元，其中：基本支出11,272,500元，比上年预算减少821,300元，同比下降6.79%，主要原因是在职实有人数较上年减少，人员经费减少；项目支出1,906,300元，比上年预算减少1,099,582.47元，同比下降36.58%，主要原因是：上年结转的财政拨款上级补助项目资金未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****点击查看502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出31,200元，主要用于离退休干部日常活动支出；

****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,279,000元，主要用于财政****点击查看机关事业单位养老保险缴费；

****点击查看801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出23,000元，主要用于发放遗属的生活补助；

****点击查看401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出9,390,900元，主要用于疾控机构人员薪酬的发放、公用经费和日常业务开展的支出；

****点击查看408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出286,657元，主要用于基本公共卫生服务项目的业务开展；

****点击查看409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出3,228元，主要用于重大公共卫生服务项目的业务开展；

****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出556,700元，主要用于在职人员医疗保险单位匹配部分缴费；

****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出450,000元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位匹配部分缴费；

****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出44,700元，主要用于在职人员工伤保险单位匹配部分缴费；

****点击查看999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出1,113,415元，主要用于职业病防治等公共卫生事业发展的业务支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,470,902元，其中：政府采购货物预算1,223,902元、政府采购服务预算247,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217,600元，较上年减少37,400元，下降14.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为7,600元，较上年减少22,400元，下降74.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：我中心严控接待范围和标准，落实政府单位过紧日子的要求，厉行节约，减少不必要的公务接待，有效降低公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为210,000元，较上年减少15,000元，下降6.7%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费210,000元，较上年减少15,000元，下降6.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：我单位严格落实过紧日子的要求，厉行节约，在保证工作质量不下降的情况下，尽量减少公务车辆出行，降低公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.皮防康复休养员物资采买及院民补助经费，绩效目标：提高冬季休养员的生活质量，改善麻风病休养员生活水平。

2.预防性健康体检和放射检测经费，绩效目标：我中心承担着预防性健康体检、公共场所监测检测、放射卫生监测检测、职业病危害因素监测检测和职业体检等技术服务工作，此项****点击查看中心健康体检办证和放射检测工作的顺利进行。

3.免疫规划及急性传染病防治经费，绩效目标：不断扩大全市接种人群和疫苗种类的范围，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，保障疫苗针对传染病疫情监测评价、疫苗储备、每疫苗运转、综合督导审评等工作有序开展。

4.2025年遗属生活补助经费，绩效目标：按月发放遗属人员的生活补助。

5.单位资金收入安排设备采购等支出经费，绩效目标：保障中心工作开展正常运转。

6.2023年第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划经费，绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

7.2023年度卫生人才发展专项资金，绩效目标：根据《**省“兴滇英才支持计划”实施办法》的规定，主动面向重大战略需求和国际国内科学技术前沿，积极申报各类重大科研项目，在所从事领域开展原创性、关键性技术研究，指导本学科（领域）科研团队和人才队伍建设，努力取得重大标志性成果，成果转化率达95%以上，受助人员满意度达90%以上。

8.疾控机构医疗服务与保障能力提升经费，绩效目标：开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。

9.卫生能力提升经费，绩效目标：提升新冠疫情防控能力，积极应对全省大规模疫情防控。

10.2023年卫生健康事业发展省对下专项结算经费，绩效目标：积极培养卫生健康人才，提升疾控机构医疗服务和保障能力，提升布病防治能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

****点击查看2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因是：****点击查看****点击查看事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****点击查看资产总额31,693,211.24元，其中，流动资产1,586,518.32元，固定资产29,414,475.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产692,217.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,166,344.28元，其中固定资产减少621,565.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248,572元；报废报损资产193项，账面原值1,504,486.15元，实现资产处置收入1,206元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530****点击查看****点击查看100500111